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市级部门预算基本情况说明

发布时间：2014-06-30 阅读次数：1573

　　附件1

市级部门预算基本情况说明

　　一、瑞安市人大常委会办公室

　　（一）主要职能

　　市人大机关紧紧围绕宪法和法律赋予的职权开展人大监督和调查研究工作。市人大常委会办公室是市人大常委会管理机关行政事务的综合办事机构。

　　（二）部门预算单位构成

　　瑞安市人大常委会办公室部门预算为本级预算。

　　二、瑞安市人大常委会办公室2014年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　瑞安市人大常委会办公室2014年收入预算1738.53万元。其中：财政拨款收入1575.46万元，占90.6%，上年结转163.06万元，占9.4%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　瑞安市人大常委会办公室2014年支出预算1738.53万元。

　　1.按支出功能分类，包括201一般公共服务支出1030.48万元、205教育支出10.00万元、208社会保障和就业支出385.55万元、213扶贫支出27.50万元，229其他支出285.00万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出965.49万元，日常公用支出205.54万元，项目支出567.50万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.2010201行政运行864.28万元，主要用于单位在职人员、临聘人员、遗属等人员的工资福利支出和单位日常运行的商品和服务支出。

　　2. 2010102一般行政事务91.60万元，主要用于人大各工委开展课题调研视察、常委会会议、《瑞安人大》杂志的印刷出版、离休配偶医疗保险、办公设备购置等商品和服务支出。

　　3、2010105事业运行38.60万元，主要用于单位事业人员的工资福利支出和单位日常运行的商品和服务支出。

　　4、2010199其他人大事务支出35.00万元，主要用于人大《讲理说法》栏目的拍摄、制作、播放等支出。

　　5、2050803培训支出10.00万元，主要用于参加各类培训支出及职工教育培训支出。

　　6、2080504未归口管理的行政单位离退休支出385.55万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

　　7、20130599其他扶贫支出27.50万元，主要用于人大对乡镇的扶贫支出。

　　8、22904其他政府性基金支出285.00万元，主要用于人大会议支出和代表活动经费下拨到各镇街开展代表各项活动的商品和服务支出。

　　（四）2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要统一安排。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2014年安排公务接待费预算1.10万元，主要用于正常公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行费：2014年安排公务用车购置及运行费预算31.50万元，比上年下降23%。主要用于单位开展公务活动所需的公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　附件2

市级部门收支预算总表

瑞安市人大常委会办公室单位:万元

　　附件3

市级部门财政拨款预算表

单位：万元

　　附件4

市级部门年度“三公”经费预算统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	32.60
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	1.10
3.公务用车费	31.50
其中：（1）公务用车运行维护费	31.50
（2）公务用车购置费

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。